编制规划
规划年度：下一年度（相对 0000年）
编制部门：人事行政部 撰写：王芳
现有期末编制：186 人 规划期末编制：214 人
净增：28 人 状态：待预算会定稿
一、规划结论
下一年度期末编制从 186 人调整为 214 人，净增 28 人。增加集中在产品研发中心、市场与销售部、客户成功部，人事行政和财务只补充因人数增长而增加的支持岗位。总经办维持 4 人。
本年度第四季度销售计划先到岗 2 人，用于已经进入合同阶段的商机。这 2 人不计入本规划的 28 人。本规划描述的是下一年度新增加的编制，以及这些编制的到岗季度和费用。
二、业务依据
- 产品研发中心下一年度计划维持双版本并行，并补上配置中心的产品人力。当前产品序列出现单人模块，离职交接已排在本季度。
- 市场与销售部下一年度新签目标高于本年度。编制增加 6 人，按华北、华东、华南三个区域安排，每个城市保留一名明确负责人。
- 客户成功部付费客户数按续约和交付计划将超过 80 家，现有 22 人的人均客户数会高于 3 家，增加 5 人把人均维持在 3 家以内。
- 人事行政增加招聘 1 人和行政 1 人，对应校招规模和工位扩张。财务增加 1 人，负责项目核算。
三、编制明细
四、到岗节奏
28 人分四批到岗，避免一季度同时入职带来的导师和工位压力。各批按季度首月计算人数。
- 第一季度 8 人：后端 2、前端 1、销售 2、客户成功 2、招聘 1。
- 第二季度 9 人：后端 2、前端 1、测试 1、产品 1、设计 1、销售 2、客户成功 1。
- 第三季度 7 人：后端 1、前端 1、测试 1、产品 1、销售 1、客户成功 2。
- 第四季度 4 人：设计 1、销售 1、行政 1、财务 1。
产品研发中心的 14 人按这个节奏拆开之后，后端 5、前端 3、测试 2、产品 2、设计 2，与明细表一致。销售 6 人、客户成功 5 人、人事行政 2 人、财务 1 人同样能对上。
五、预算影响
新增人员按综合成本 28 万元/人/年估算，含工资、奖金、社保公积金和工位分摊，不含股权。28 人的全年化成本为 784 万元。按各批在季度首月到岗测算，下一年度实际计入约 540 万元：第一季度批次 224 万元，第二季度批次 189 万元，第三季度批次 98 万元，第四季度批次 28 万元。
工位方面，3 楼现有空闲座位可以消化研发中心上半年的到岗；下半年若仍不足，由周宁在第二季度提出 4 楼调整方案。销售和客户成功的工位在 4 楼，目前空闲座位可以覆盖全年 11 人。
六、审批情况
张伟确认产品研发中心增加 14 人，并接受分季度到岗。马莉确认销售增加 6 人，区域名单在预算会前补一页。孙倩确认客户成功增加 5 人。王芳确认人事行政和财务的 3 个支持岗位在人数增长之后再生效，若全年净增低于 20 人，行政和财务的名额顺延。
周成于 0000-00-00 原则同意本规划，批注为「以预算会定稿的收入目标为准，收入目标下调则按比例收缩销售和客户成功的新增」。正式编制在下一年度预算会通过后写入各部门的招聘计划。