结项清单

项目经理：张伟

部门：产品研发中心

核对日期：0000-00-00

结论：已齐 18 项，进行中 3 项，未开始 2 项

一、核对结论

张伟于 9月30日按结项清单核对行政协同平台一期。应关闭事项 23 项，已完成 18 项，进行中 3 项，未开始 2 项。进行中的是档案移交、满意度原件归档和维保联系人公告；未开始的是预算结余释放确认、项目例会取消通知。计划 10月20日完成全部签署。陈静要求三项进行中事项关闭后才签署结项。

1. 试点范围是十二层 86 人的订会、请假、访客、用品，系统已运行满 4 周。
2. 清单由张伟维护，每项有负责人和证据，证据放在项目库结项目录。
3. 未关闭项不影响员工继续使用系统，生产环境保持现有发布版本。
4. 10月10日、10月17日各核对一次，关闭项当天改状态。

二、交付与验收关闭

系统、操作说明、测试记录、迁移核对和业务验收均已完成。周敏的验收签字日期为上线后第 10 个工作日，王芳的测试结论为严重缺陷 0。自动开门和部门配额不在本期清单内。低优先级缺陷 2 项已转入维保列表，不在本清单重复关闭。

1. 操作一页纸已发给 86 人，周敏保留发送记录。
2. 十二层 6 间会议室、42 个用品品类的主数据已由周敏确认冻结。
3. 李婷确认市场部 30 人能独立订会和请假，确认邮件日期为第 4 周周三。
4. 构建包与上线版本一致，刘洋在构建机保留该版本，保留期 12 个月。

三、行政与团队关闭

合同与采购方面，短信年费发票已入账，无未付款项。团队方面，借调测试已于 9月18日归还权限，开发人员除刘洋的 0.2 维保接口外不再占用。账号方面，生产写权限收回到双人复核，日常账号只留业务角色。下表摘取尚未全部完成的控制项和已完成样本。

四、未关闭项的完成标准

满意度原件由李婷把 71 份问卷扫描件放入结项目录，纸质暂存行政柜，周敏点数。档案移交要求需求说明、接口说明、用例、纪要、本清单五类齐全，陈静抽 5 份能打开。维保公告写明刘洋、周敏、张伟三级联系方式和严重问题 2 小时响应。预算结余约 5 万元，张伟提交释放说明。例会取消邮件抄送原参会人。

1. 三项进行中事项的每日跟踪人是张伟，逾期一天即在站会说明原因。
2. 财务确认以邮件回复为准，张伟不代填金额。
3. 公告发出前，十二层仍按试点群联系周敏，避免空窗。
4. 全部改为完成后，张伟把清单最终版送给陈静，作为签字附件。

五、签署安排

签署顺序为王芳确认测试档案、周敏确认业务与公告、张伟确认成本和团队、陈静批准结项。目标签署日 10月20日 15:00，地点在陈静办公室，时长 20 分钟。若当日仍有未开始项，签署改到该项完成的次日，不带病签署。

1. 签署页只附最终版清单和结项说明，不在现场新开议题。
2. 陈静出差则改为邮件批准，张伟在邮件里逐项列出 23 项状态。
3. 签署后 2 个工作日，刘洋收回除维保接口以外的生产发布权限。
4. 清单纸质一份交行政档案，电子版留在项目库，保管人改为陈静。