人效分析
期间：0000年第三季度
编制单位：人事行政部 撰写：陈静
数据截止：0000-00-00 审核：王芳
结论：人均收入上升，关键岗位招聘偏慢
一、分析结论
第三季度公司确认收入 4,200 万元，平均在职 184 人，人均收入 22.8 万元，比第二季度的 20.1 万元提高 2.7 万元。人力成本 1,680 万元，收入与人力成本之比为 2.5，与上季度持平。人均收入的提高来自收入增长，同期平均人数只增加 4 人。
需要单独处理的问题有两处。高级后端的招聘周期达到 46 天，长于公司平均的 32 天。销售人均新签 41.1 万元，低于年度节奏所对应的 45 万元。这两处决定第四季度是优先补人，还是先把现有商机和岗位带宽处理完。
二、口径与范围
- 人数使用季度平均在职人数，期初 182 人，期末 186 人，平均 184 人。外包 6 人不计入。
- 收入为财务确认的季度收入，尚未扣除渠道返点以外的项目成本。
- 人力成本含工资、奖金计提、社保公积金和补充保险，不含股权。
- 招聘周期从岗位审批通过算到候选人接受录用，已取消的岗位不计入。
三、人均产出
四、人员结构
期末 186 人中，产品研发中心 112 人，占 60.2%；市场与销售 28 人；客户成功 22 人；人事行政 12 人；财务 8 人；总经办 4 人。研发中心本季度完成 14 个版本，严重故障 0 次，一般故障 2 次，需求按期交付率 86%，上季度为 79%。
销售 28 人完成新签 1,150 万元，人均 41.1 万元。客户成功 22 人同时维护 64 个付费客户，人均约 2.9 个客户，续约沟通按计划完成 18 家。
五、流失与补充
- 季度离职 8 人，按平均在职人数计算离职率 4.3%。其中主动离职 6 人，试用期未通过 2 人。
- 主动离职里，产品研发中心 3 人，原因集中在职责宽度和外部机会；销售 2 人；客户成功 1 人。
- 同期接受录用 9 人，已入职 6 人，3 人的入职日在第四季度。净增主要发生在研发和客户成功。
- 关键岗位平均招聘周期 46 天，公司整体 32 天。超出的天数几乎都在高级后端的薪酬沟通上。
六、改进建议
- 高级后端维持带宽上限 42 万元。个别超出带宽的人选，由张伟提交特批，避免岗位长期开放却反复终面。
- 第四季度销售先补 2 人，其余编制放到下一年度，到岗顺序按已经进入合同阶段的商机排列。
- 产品研发中心在下一轮编制里为产品序列预留 2 个名额，减轻单模块只有一名产品经理的情况。第三季度该序列离职 1 人，交接已经排进 9月。
- 下季度继续用同一口径出数，收入、人数和招聘周期三项保持可对比。