风险应对计划
编制人：张伟
批准人：陈静
版本日期：9月18日
总体判断：可控 2 项正在处理
一、计划说明
本计划说明行政协同平台试点期间六条风险的触发条件、应对动作和负责人。平台要在 9月30日让产品研发中心 86 人用浏览器办理订房、请假、访客和用品，10月31日用追问次数是否减半来评估。张伟每星期二例会更新状态，陈静只处理需要她出面或需要改试点日的条目。动作分成已经落实、正在执行和尚未启动三类。
二、应对策略
- 消息审批：先保证平台内能看见办结，企业微信作为增强，最迟 10月8日补上。
- 门禁：只有能开门的房间才开放网上预订，第三会议室可以退出，其余三间保留。
- 库存：笔、本、电池对平之后才开放申领，其他规格继续到行政当面领取。
- 名册：每星期一导入，缺主管的人当天补，补齐前这几人先不提交请假。
- 切换失败：张伟宣布后，刘洋在 30 分钟内回到切换前页面，纸质和邮件当天恢复。
三、措施清单
四、触发与升级
负责人在触发当天告诉张伟。只影响单一功能、且替补已经写在上表里的，张伟按表执行并抄送陈静。会使 9月30日推迟超过 2 天，或额外支出超过 5,000 元的，张伟升级，等陈静同意再动。9月18日真正触发的是库存差异 26 支，周敏已经在盘；消息审批尚未到 9月20日的判定点，但队列停在第 4 位，陈静按提前量于 9月19日催办。门禁和回退都还没到触发日。
五、复查安排
- 9月20日复查消息：有凭证则刘洋当天真发一条；只有延期则本条保持执行中。
- 9月22日复查库存：三类对平后，用品扣减才能开工。
- 9月24日复查门禁：试开成功才把第三会议室放进预订页。
- 9月30日 23:20 复查是否需要回退，张伟根据登录人数当场宣布。
- 10月31日评估时，六条一并关闭或转入下一阶段，由陈静签字。
已落实的两条都有证据。名册在 9月16日补齐了最后 3 名主管，王芳的导出文件存在公共目录。冻结文本从 7月18日至今没有新增条目，代订被明确放到评估之后，陈静在 9月16日例会上再次确认。执行中的两条也有动作：库存盘点 9月18日已经核对 11 支，消息催办排在 9月19日上午。未启动的两条都还没到触发日，不提前改状态。
回退演练刘洋安排在 9月26日下午，用试点环境的备份恢复一次，目标仍是三十分钟内看到切换前的首页。演练失败则 9月27日再做一次，两次都失败时，张伟把 K6 升为高，并请陈静决定是否把切换窗口从 9月30日改到 10月2日。演练成功的记录附在本计划后面，验收时作为「有回退能力」的证据。