流程走查记录

走查人：张伟

配合人：王芳

部门：产品研发中心

走查日期：0000年9月11日

结论：6笔中3笔符合，2笔待补材料，1笔审批超时

一、走查结论

张伟在9月11日抽查了产品研发中心9月1日至9月10日办结或在途的6笔请假。3笔从提交到备案符合时限，2笔病假缺少证明，1笔主管审批用了4个工作日。王芳提供了考勤登记，周敏提供了档案盒。走查结果已在9月11日17:00发给陈静。

1. 样本为刘洋年假1笔、周敏事假1笔、李婷病假1笔，另有测试组年假2笔、病假1笔。
2. 符合的3笔都在2个工作日内完成主管审批，并在当天完成人事备案。
3. 2笔病假已休假，证明计划在9月16日前补进档案。
4. 超时的1笔是测试组年假，审批从9月2日拖到9月6日。

二、走查范围

范围是产品研发中心请假从提交到归档的六步，流程条文保持原样。时间窗是9月1日至9月10日。张伟按提交时间每隔一笔抽一笔，抽满6笔为止。尚未返岗的样本，销假和归档记为未到节点。

1. 六步依次为提交、主管审批、附件、人事备案、销假、归档。
2. 年假样本不要求病假证明，病假样本要求有医院或诊所证明。
3. 审批时限按中心现行要求，主管在2个工作日内写明同意或退回。
4. 归档以周敏放入9月档案盒、并写上请假人姓名为完成。

三、步骤记录

六步的抽查结果如下。符合3步，待整改2步，销假1笔已补、其余未到节点的记为进行中。判断依据是样本原件和王芳的登记簿。

四、发现问题

问题集中在三处。主管审批有1笔超过2个工作日，期间员工已按提交的日期休假。病假证明有2笔未随单提交，王芳先做了考勤登记，证明栏空着。销假有1笔在返岗后第三天才确认，中间两天的考勤仍显示休假。三处都有样本编号，写在9月11日的走查底稿上。

1. 超时样本是测试组年假，提交日9月2日，审批意见落在9月6日。
2. 缺证明的是李婷病假和测试组病假，休假日期都在9月上旬。
3. 晚销假的样本返岗日是9月8日，确认日是9月10日，9月11日已补。
4. 提交步有1笔没写代理人，是周敏的事假，已在走查当天补上姓名。

五、整改安排

整改由王芳跟踪，张伟在9月18日看一次结果。超时那笔请陈静在9月13日前补一句意见，说明为何超过2个工作日。两笔证明由王芳在9月16日前向请假人催交，交到后放入同一档案盒。销假的补记已经完成，王芳在登记簿注明补记日期。代理人一栏的空缺已由周敏自己补上。

1. 9月13日前：陈静补写超时样本的审批说明。
2. 9月16日前：两份病假证明交给王芳，并写入档案盒。
3. 9月11日：晚销假样本完成补记，登记簿有补记时间。
4. 9月18日：张伟核对上述三项是否都有书面结果。

六、复查计划

张伟在9月25日按同样六步再抽4笔，样本从9月12日至9月24日的请假中抽取。复查只看这次点名的三个问题：审批是否在2个工作日内、病假是否附证明、返岗当日是否销假。4笔都符合时，本次走查关闭。仍有同一类问题时，张伟在9月25日当天把样本报陈静。

1. 复查日定为9月25日下午，仍由王芳提供登记簿。
2. 样本数4笔，间隔抽取，避免只看同一小组。
3. 关闭标准是三类问题在这4笔里都不再出现。
4. 结果无论是否关闭，都在9月25日17:30前发给陈静。