SOP草稿
起草人：张伟
部门：产品研发中心
审核人：陈静
版本：草稿 V0.2
状态：待审核
一、目的与适用范围
本规程规定产品研发中心对已经承诺上线日的需求，在承诺日后发生范围或日期变化时如何登记、谁来裁决、何时通知相关人。适用于张伟经手的需求。市场同事李婷、行政同事周敏、研发工程师刘洋按各自角色参与。
- 目的是让每一次承诺日之后的变化都留下提出人、原因、影响天数和裁决人，避免只在聊天里口头改期。
- 适用范围覆盖已经通过评审并写上承诺日的需求；尚未评审的想法仍走原有的需求收集，不进入本登记。
- 日期变化超过 2 天，或范围增加一个岗位的操作，都要登记。
- 规程目前是草稿，陈静计划在 10 月 9 日审完，审过之前张伟按本文试运行并记录例外。
二、术语与职责
术语
- 承诺日指评审通过时写入跟踪表、并邮件通知提出人的计划上线日。
- 变更指承诺日之后，范围、验收标准或上线日任一发生变化的请求。
- 插入指原来不在当月计划内、要求挤进已经排满窗口的新需求。
职责
- 提出人写清变更原因和希望的新日期，李婷负责市场侧提出，周敏负责行政侧提出。
- 张伟在收到后 4 小时内完成登记，并请刘洋在 1 个工作日内给出工作量。
- 影响承诺日超过 2 天的变更，由陈静裁决；2 天以内且工作量不超过 1 人日的，张伟可以直接改期并抄送陈静。
- 刘洋按裁决后的新承诺日安排开发，周敏按新日期准备验收账号和通知对象。
三、操作步骤
登记在每个工作日集中处理两次，上午 11:00 和下午 16:30。步骤按下面顺序执行，前一步没有结果时不进入下一步。
- 提出人把变更说明发给张伟，写明原承诺日、希望的新日期、原因和受影响的岗位。
- 张伟核对原承诺日是否存在；核对通过后编一个变更编号，格式为 CHG-0000-序号，并回复「已登记」。
- 刘洋评估增加或减少的人日，写入同一条登记，评估超过 1 人日时同步抄送陈静。
- 陈静对需要裁决的条目在 1 个工作日内给出「同意改期」或「维持原承诺日」。
- 张伟把新承诺日改入跟踪表，并在当天邮件通知提出人、刘洋和周敏。
- 周敏按新日期更新验收安排；若涉及对外口径，由李婷在次日中午前同步给对应业务同事。
四、完成标准
一条变更登记完成，要同时满足编号可追溯、裁决人明确、新承诺日已通知到提出人和执行人。只写在聊天里、跟踪表未改的，视为尚未完成。
- 登记字段至少包括编号、原承诺日、新承诺日、原因、工作量、裁决人、通知时间。
- 从收到说明到发出「已登记」，工作时间内不超过 4 小时。
- 从裁决完成到相关人收到邮件，不超过当天下班前；16:30 以后收到的裁决，次日 11:00 前发出。
- 每月 5 日张伟把上月变更笔数、平均影响天数交给陈静，作为月度回顾的一页附件。
五、异常处理
资料不全、工作量争议和紧急插入按下列方式处理。张伟把异常记在登记的备注里，并在当周周报向陈静报告笔数。
- 说明里缺少原承诺日或原因时，张伟退回提出人，退回时间同样记入登记，补齐后再编正式编号。
- 刘洋与提出人对工作量相差超过 1 人日时，由陈静在下一次周例会上听双方各 3 分钟后当场定。
- 提出人认为必须在 48 小时内上线的，张伟先电话陈静，陈静同意后才允许插队，并写明挤掉的原计划项。
- 连续两周变更超过 8 笔时，张伟建议陈静把当月剩余窗口改为只收缺陷修复，新需求顺延到下月。