资源计划

项目经理：张伟

部门：产品研发中心

计划区间：9月16日至 10月31日

预算：86 万元

一、资源概述

本计划安排行政协同平台从设计冻结到十二层试点上线所需的人员、环境和费用。目标仍是 86 名员工在线办理订会议室、请假、访客登记和用品申领。总预算 86 万元，其中人力约 44 万元、环境与短信 12 万元、培训 8 万元、预备费 12 万元，其余为已发生的调研。张伟按周核对消耗，陈静批准预备费动用。

计划区间内不增加正式编制，缺口用现有人员加班或调整顺序消化。
刘洋全职，张伟约一半时间，陈静按评审节点投入，王芳自 10月8日起全职测试。
环境沿用虚拟机 4 台，新增支出主要是短信年费 3 万元。
资源变化超过计划 10% 时，张伟在当周向陈静说明对试点日的影响。

二、人力资源

开发侧刘洋加两名工程师，测试侧王芳，业务侧周敏每周约 6 小时，试点反馈由李婷每两周汇总一次。下表为关键角色到岗情况。开发已经全职投入，测试全职尚未开始，培训讲师由周敏兼任，材料编写正在进行。

三、环境与工具

开发、测试、预发、生产四套环境由刘洋维护。9月到 10月中旬主要占用开发和测试，预发在 10月20日部署，生产在迁移窗口启用。构建机保留最近 10 个版本。短信在开发和测试走挡板，预发和生产走正式网关。缺陷和用例放在项目库，不另购工具。

虚拟机月分摊约 0.8 万元，已含在环境费用里。
测试数据 40 个模拟员工由王芳在 9月27日准备，全职测试开始前再导入一次。
十二层真实名册 86 人由周敏在 10月16日交给刘洋，用于预发。
门禁沙箱与四套环境隔离，避免厂商调试影响测试。

四、费用安排

截至 9月30日已发生 47 万元，剩余可用 39 万元，其中预备费 12 万元尚未动用。10月主要支出是剩余人月、短信年费和培训印制。张伟预计按当前编制可在预算内完成试点，条件是自动开门不进入本期、不新增人员。

短信年费 3 万元计划 10月15日支付，模板审核未通过则顺延，不先付款。
培训印制按 86 人加主管备用 20 份估算，费用含在 8 万元内。
预备费用于迁移窗口加班或紧急修复，单次不超过 3 万元。
已发生的 6 万元调研费不再调整科目。

五、缺口与补充

当前缺口是 10月8日前的测试人力：王芳仍在收尾上一轮用例，系统测试若提前开始将无人全职执行。张伟的补充办法是维持 10月8日开始测试，不把测试提前到假期中间。若严重缺陷在 10月16日后仍未清零，刘洋组一名工程师转为修复专人，功能开发暂停到缺陷下降。

周敏 10月中旬有两天行政值班冲突，主数据核对改到 10月15日上午完成。
李婷不增加固定投入，市场部问题仍按每两周一页汇总。
预备费动用后 3 个工作日内，张伟更新剩余预算并送陈静。
10月7日张伟复核本计划，人员或费用偏差超过 10% 就改一版。