风险工作坊纪要
时间：7月8日 13:30–16:00
地点：总部第二会议室
主持：张伟
出席：陈静、周敏、刘洋、王芳、林琳、李婷
一、会议结论
工作坊用一个下午，把行政协同平台试点里可能挡住 9月30日或 10月31日评估的事项摊开。会议确认 6 条需要跟踪的风险，并给每条指定了负责人和第一反应。陈静同意：消息接口和门禁可以有替补做法，替补仍要让 86 名员工办完订房、请假、访客和用品。会后由张伟整理清单，7月9日的优先级会上不再重复讨论风险，只引用今天的结论。
二、识别过程
- 前 40 分钟，每人写出自己最担心的两件事，李婷写了「又要追问」，周敏写了库存和门禁。
- 随后合并重复项，把「审批慢」和「消息发不出」合成一条，把「钱不够」单独留下。
- 刘洋用高、中、低标出对试点日的影响，林琳只对费用类发表判断。
- 最后 30 分钟只定负责人、触发后的第一动作和复查日期，不展开技术方案细节。
三、识别结果
四、应对共识
K1 的替补是平台内消息，陈静表示可以接受，但要求 10月8日前仍努力接上企业微信。K2 只允许第三会议室退出，其余三间必须可订。K3 规定笔、本、电池未对平之前不开放申领。K4 由王芳对缺主管的人当天补，补不上的员工先不纳入请假，其他三件事仍可用。K5 以 7月18日冻结文本为界，之后的新愿望进清单而不是进开发。K6 的回退由张伟宣布，刘洋执行，纸质和邮件渠道当天恢复。
五、后续行动
- 张伟 7月10日前把六条整理成可跟踪的清单，写上触发条件和复查日。
- 刘洋 7月20日前确认回退可以在 30 分钟内完成，并做一次演练记录。
- 王芳 7月11日前标出没有主管的员工人数，当天会上估计不超过 5 人。
- 下一次集中复查放在 9月6日演示之后，由张伟用实际进度更新等级。
等级只看对 9月30日的影响，不看说话的人着急程度。李婷最急的是追问，会议把它写成目标而不是一条单独风险，因为追问上升是几条风险同时发生后的结果。林琳认为费用超支的可能低，因为 28 万已经按科目封顶，所以没有单列「预算不够」，只要求超五千元必须请示。刘洋把切换失败标为中，理由是回退已经有三十分钟的目标，尚未演练，所以不能标低。
六条的第一反应都要能在一天内启动，启动不了的当场改写。K2 曾有人建议全部改回纸质订房，周敏反对，会议改成只退出未能开门的那一间。K5 的边界定在 7月18日冻结，冻结前还可以调整条目，冻结后新愿望进清单。张伟 7月10日交清单时，每条都要带上今天这句话，避免事后只剩一个等级、没有动作。