角色职责表
编制人：张伟
批准人：陈静
部门：产品研发中心
生效日期：0000-00-00
一、编制说明
本表明确行政协同平台一期的角色和职责，供十二层试点期间使用。项目经理张伟对进度、范围和预算负责，产品负责人陈静对规则和优先级负责，研发负责人刘洋对实现和运行负责，测试负责人王芳对用例和缺陷结论负责，行政业务负责人周敏对规则口径和主数据负责，试点代表李婷收集市场部 30 名员工的使用问题。表内职责自 9月18日起生效。
- 一人可以列席其他角色的会议，但决定仍由本表指定的责任人作出。
- 人员暂离超过 2 个工作日，由责任人指定备份并告知张伟。
- 职责变更须陈静书面同意，张伟在生效当日更新本表。
- 本表覆盖订会议室、请假、访客登记、用品申领四项事务的交付过程。
二、角色设置
项目组共六个角色，没有单独的采购岗和培训岗。培训由周敏主讲、王芳准备练习账号。采购沿用中心已有的短信合同，由张伟核对费用是否落在 86 万元以内。刘洋组内两名开发向刘洋汇报，不直接接受十二层主管的需求。
- 张伟每周一向陈静报告状态，重大偏差当天升级。
- 陈静参加规则评审和阶段放行，不代替张伟做日常排期。
- 李婷每两周参加一次演示，平时把问题汇总给周敏，由周敏判断是规则还是缺陷。
- 门岗和库房的操作口径由周敏统一，避免前台与项目组各说一套。
三、职责分配
下表按主要活动列出负责人和配合人。完成指该活动已有固定做法，进行中指本期仍在执行，未开始指要到试点前一周才启动。负责人对结果负责，配合人按约定时间提供输入。
四、协作与升级
日常协作靠每个工作日 15 分钟站会，参会人为张伟、刘洋、王芳。周敏每周五 16:00 与刘洋核对库存字段 30 分钟。阻塞超过半天，由发现人告诉张伟，张伟当天指定解决人。影响试点日或预算的事项，张伟在 2 小时内升级陈静。
- 缺陷由王芳登记，刘洋修复，关闭前必须有王芳的复测记录。
- 规则争议由周敏整理两种做法的影响，陈静在两个工作日内选定一种。
- 十二层主管的个别要求先到李婷或周敏，不直接改刘洋的开发顺序。
- 厂商联调由刘洋单点联系，时间占用超过半天须事先取得张伟同意。
五、授权
陈静有权批准范围变化、试点日变化和预备费动用。张伟有权在已批准范围内调整迭代顺序，单次调整不超过 4 个故事点。刘洋有权决定技术方案，涉及员工可见规则时要先经陈静。王芳有权判定是否达到测试准入和测试通过。周敏有权冻结房间和库存主数据。
- 预备费单次不超过 3 万元，由张伟申请、陈静签字后执行。
- 生产发布由刘洋执行，另一名开发复核，张伟在发布窗口在场。
- 员工账号开通和注销由周敏按名册办理，当天生效。
- 李婷可以否决看不懂的提示文案，文案最终由陈静定稿。