效益评估

项目经理：张伟

部门：产品研发中心

评估日期：0000-00-00

结论：建议批准，静态回收期 22 个月

一、评估结论

本次评估建议批准行政协同平台一期。测算对象为本部一号楼十二层 86 名员工，事务包括在线订会议室、请假、访客登记和办公用品申领。张伟于 9月26日提交测算，陈静当日复核假设。建设投入 86 万元，年均可量化收益 48 万元，静态回收期 22 个月，低于产品研发中心 24 个月的投资门槛。

1. 资金从产品研发中心 0000 年预算列支，九月已发生调研费 6 万元，计入总投入。
2. 收益只统计十二层试点一年内能用台账核对的部分，扩展到其他楼层时另行测算。
3. 门禁自动开门留在试点稳定之后增补，避免一次接口费用把回收期拉过门槛。
4. 陈静计划在 10月9日的中心例会上给出书面批复，批复前刘洋不扩大开发编制。

二、评估范围与口径

周敏提供 6月至 8月行政工时，市场部李婷所在 30 人小组作为用时抽样样本。刘洋按框架协议估算实施人月，王芳核对测试人月有无重复计入。工时单价按行政岗位每小时 20 元，与财务部 6月确认的内部结算价一致。

计价口径

1. 会议室收益按减少电话协调的时长折算，房间利用率提升留到试运行期间再观察，此处不折成收入。
2. 请假收益按平均办结时长从 2.5 天缩短到当天的差额计算，主管审批环节仍然保留。
3. 访客与用品收益按门岗、库房重复登记次数下降计算，周敏抽核八月单据 312 张。
4. 培训答疑收益按新人重复询问次数下降估算，行政值班记录由周敏按周提供。

三、成本投入

刘洋于 9月24日提交报价：研发 8 人月、测试 2 人月、项目管理 1 人月，人月单价 4 万元，小计 44 万元。环境与短信 12 万元，培训 8 万元，预备费 12 万元，合计 86 万元。服务器沿用中心现有虚拟机 4 台。

1. 新增费用为短信网关年费 3 万元和对象存储 2 万元，其余环境费用为现有资源分摊。
2. 王芳组织培训四场：员工两场、主管一场、行政一场，印制费已含在 8 万元内。
3. 预备费用于门禁厂商联调加班，动用前由张伟书面申请、陈静签字，单次不超过 3 万元。
4. 报价有效期到 10月31日，逾期刘洋按当季框架单价重报，张伟同步修订回收期。

四、效益分项

下表为一年期可量化收益。现状取自 6月至 8月均值，目标为试点上线满三个月后的运行水平。年化金额已扣除主管仍须审批的工时。

五、回收分析与建议

86 万元投入对应年均 48 万元收益，第二十二个月收回投资，第三年起每年净收益约 48 万元。张伟建议按四项事务启动建设，10月31日完成十二层试点上线。半年复盘时若回收期超过 28 个月，须重新提交评估并说明偏差来源。

1. 陈静在 10月9日批准后，刘洋于 10月12日按 8 人月投入开发，试点日期保持不变。
2. 周敏从 10月起按周提供工时对比，连续四周波幅低于基线，才认定该项收益落地。
3. 李婷小组在试运行第二周提交用时抽样，有效样本不少于 30 笔，由王芳接收。
4. 预备费若动用超过 6 万元，张伟在三个工作日内更新回收期并送陈静复签。