问题清单

维护人：张伟

部门：产品研发中心

统计日期：0000-00-00

未关闭：5 项，其中严重 2 项

一、清单说明

本清单跟踪行政协同平台一期里需要专人关闭的问题，对象是十二层试点相关的订会、请假、访客和用品。缺陷类问题由王芳登记细节，本清单只保留影响试点日、预算或业务规则的事项，便于张伟每周升级。统计截止 9月30日，未关闭 5 项，已关闭 2 项。严重问题的关闭时限是 10月6日。

1. 每项有唯一编号、负责人、影响和计划关闭日。
2. 编号从 Q-01 起，本项目内连续，关闭后编号不回收。
3. 新问题在发现当天录入，站会只报未关闭项。
4. 清单每周五由张伟核对一次，与王芳的缺陷数对上严重项。

二、问题汇总

两类严重问题都在访客：确认后状态不回写、重复提交生成两条记录，负责人刘洋。用品单位不一致已由周敏改完主数据，待王芳复测，故仍算未关闭。证书监控和房间简称已经关闭。投影配件只登记了题目，影响估计尚未开始。短信模板审核正在进行，不阻断页面内办结。

1. 严重 2 项若 10月6日未关闭，访客不进入 10月16日的系统测试收口。
2. 一般问题允许带入试点的上限是 5 条，当前一般未关闭 2 条。
3. 已关闭的 2 项保留在清单里，便于看重复问题是否复发。
4. 李婷本周新报 3 条文案，周敏判断后并入 Q-07，不另开三条。

三、问题明细

下表为全部在册问题。完成表示已复测或已决定，进行中表示有人正在处理，未开始表示尚未分析影响。

四、升级规则

严重问题超过 24 小时没有修复版本，王芳通知张伟，张伟当天通知陈静。一般问题超过计划关闭日 3 天，由张伟在周一状态里标黄。需要改范围才能关闭的问题，不在缺陷单里直接改规则，由张伟提交给陈静决定。厂商原因导致的问题，同时记入跨项目跟踪。

1. 升级时附上对 10月31日试点的影响，用「能按期 / 需降级 / 需改期」三种之一。
2. Q-01、Q-02 的升级线已经预告陈静，关闭前每天在站会报进度。
3. 周敏对 Q-03 的主数据负责，王芳对复测负责，两边都完成才改成完成。
4. 员工个人误操作不升级，由周敏按业务规则处理并记录。

五、本周处理进展

9月24日至 9月30日，Q-05、Q-06 关闭。Q-01 已定位到状态字段未提交，刘洋计划 10月4日提交修复。Q-02 的重复校验还在写。Q-03 主数据已改，复测排在 10月4日。Q-04 对方队列前还有 4 个模板。Q-07 张伟将在 10月8日前给出估计。下周目标是严重项清零。

1. 王芳为 Q-01、Q-02 各准备了 8 条复测步骤，修复包一到就执行。
2. 证书监控已加上到期前 14 天告警，避免 Q-05 复发。
3. 房间主数据 6 条已只保留门牌名，设计评审的要求算落地。
4. 10月7日张伟把本清单的严重项数量写进给陈静的状态说明。