风险备忘

记录人：张伟

部门：产品研发中心

日期：0000年9月18日

知会：陈静

结论：6项中1项已关闭，3项监控中，2项尚未触发

一、备忘结论

张伟把9月仍可能影响交付的6项风险写给陈静。已关闭1项：纪要晚发，9月22日的机制已经用过一次。监控中3项：补丁迟到、测试环境、年假期间的评审记录。尚未触发2项：试点通知写超前承诺、培训教室被占。监控中的环境项已升级，其余按表中的触发信号看，不提前扩大处理。

1. 已关闭的是纪要时效，做法是散会前落盘。
2. 监控中的环境项，张伟已在9月18日11:20请陈静协调恢复。
3. 未触发的两项都有明确的观察日。
4. 下次重看本备忘是9月20日17:00。

二、风险清单

可能性和影响用高、中、低。状态分已关闭、监控中、未触发，分别对应已经处理完、正在看着、条件还未出现。

三、触发信号

每项只设一个信号，出现就按应对措施做。补丁：10月4日17:00仍无安装包。通知：刘洋在9月18日的回复里指出仍有「已修复」一类句子。环境：9月19日12:00导出仍不能跑到500行。年假：9月22日散会时目录里没有结论。纪要：再次出现次日才发出的情况，则重新打开。教室：9月29日订单仍未出具。

1. 补丁信号的时点是10月4日17:00。
2. 通知信号看刘洋9月18日的回复。
3. 环境信号是500行导出是否跑完。
4. 年假信号看9月22日散会时的目录。

四、应对措施

补丁迟到时，培训仍在10月16日举行，演示改用已稳定功能，张伟当天改演示清单。通知里若有超前句子，李婷在发出前删掉，只留楼层、日期、教室。环境到12:00未恢复，回归改到恢复后的下一个工作日。年假期间由周敏主持并落盘。纪要若再次晚发，张伟在下一场改由周敏计时提醒。教室未订出时，培训改到已订到的相邻工作日。

1. 演示清单由张伟在补丁未到的当天修改。
2. 通知删句后仍由李婷在10月15日发出。
3. 回归改期的通知对象是陈静、刘洋、李婷。
4. 教室的备用是相邻工作日的同一时段。

五、跟踪节奏

张伟在9月20日、9月25日、10月6日各看一次本表。9月20日重点看环境和通知回复。9月25日重点看年假三天里的评审记录和证明是否补齐。10月6日重点看补丁和两条缺陷是否关闭。每次用四句话报陈静：关闭了哪项、仍在监控的有哪项、新触发了哪项、下一次查看日。新风险另起一行，不覆盖旧行。

1. 三个查看日：9月20日、9月25日、10月6日。
2. 报告四句话，收件人陈静。
3. 新风险追加在表末，旧行保留状态变化。
4. 10月6日这次同时决定本备忘是否关闭。