产品权限矩阵
产品：行政通
整理：陈静
确认：周敏
生效日期：0000-00-00
适用版本：V1.0
一、角色
V1.0 设四类角色：员工、主管、行政专员、产品经理。员工办理自己的事，主管审批本部门请假，行政专员维护访客确认和用品库存，产品经理查看办结数据用于改进。
一名员工只属于一个主角色。主管自己请假时走员工路径，由他的上级审批。周敏是行政专员，陈静是产品经理。总部试点共 186 名员工、14 名主管、2 名行政专员、1 名产品经理。
二、权限明细
下表是 V1.0 已经实现的权限。单元格写的是该角色在这一事项上能做的动作。隐藏表示菜单里不出现这一项。
三、数据可见
请假详情只有申请人、他的主管和行政专员能打开。同事之间看不到假种和日期。会议室占用对全体登录用户可见，因为空闲与否是预订的前提，主题只对预订人本人和行政专员显示全文，其他人看到「已占用」。
- 访客名单对提交人、本部门主管和行政专员可见，门岗查看的是当日已确认名单。
- 用品库存数量对全体登录用户可见，申领人明细只对行政专员和产品经理可见。
- 产品经理可导出四个模块的办结数量，导出文件不含请假事由正文。
- 周敏在 9月18日 用员工账号检查过，打不开同事王芳的请假详情。
四、审批规则
V1.0 的审批只发生在请假。会议室预订成功即占住时段，不再经过行政点同意。访客由行政确认，用品在库存足够时直接扣减。
- 请假提交后状态为处理中，主管通过后变为完成，退回后回到申请并附原因。
- 主管超过两个工作日未处理，系统在第二个工作日 17 点向主管发一次企业微信提醒。
- 行政确认访客的目标是工作时间 2 小时内，确认后员工状态变为完成。
- 库存小于申领数量时提交被拦住，页面提示剩余数量，员工可改小数量后再次提交。
五、变更记录
权限在 9月18日 随 V1.0 生效。其后若要给某一角色加动作，由陈静写出变更，周敏确认场面，刘洋改完后再换一版矩阵。当前已记下两条后续变更，都还未改到线上。
- 9月18日：四类角色按本表上线，状态为完成。
- 9月24日：张伟提出主管需要查看本部门会议室主题，陈静记为评估中，线上仍是其他人只见「已占用」。
- 9月27日：批量审批仍为未开始，主管继续逐条处理请假。
- 下一版矩阵计划在 10月6日 随「重复上周预订」一起核对，届时只增加动作，不合并角色。