依赖登记表
项目：行政协同平台
登记人：张伟
部门：产品研发中心
统计日：0000-00-00
结论：6 项中 1 项已交付，2 项未开始
一、登记口径
本表登记行政协同平台试点必须由他人交付的输入。平台供总部 A 座 186 名员工在浏览器中预订会议室、请假、登记访客和领用办公用品。依赖未按时到达时，受影响的工作包顺延，张伟在例会上调整顺序。统计截止 9 月 27 日。
- 只登记项目组自己做不完、需要外部人或供应商交付的事项。
- 每项写清需要日期、交付物形态和内部接收人。
- 状态分为已交付、进行中和未开始，每周四更新。
- 提前交付的项目保留记录，便于上线前核对版本。
二、依赖明细
下表 6 项。会议室台账已由周敏交付。读卡器、邮箱抽查和走查名单正在准备。网络冻结确认和库存初值尚未开始。
三、影响与缓冲
读卡器和库存初值的需要日都是 10 月 9 日，与验收窗口重叠。张伟为这两项各留 1 个工作日缓冲：读卡用例可以放到 10 月 10 日，库存初值最迟 10 月 10 日中午。网络冻结若未确认，上线窗口需要另选日期。
- 台账已交付，后续只接受门牌变更，变更由周敏当天通知陈静。
- 读卡器晚到时，访客登记仍可在浏览器里验收，核验用例后补。
- 邮箱抽查若发现超过 5 个账号不可用，王芳在 10 月 8 日当天重置。
- 赵凯用邮件确认网络冻结后，张伟才锁定上线窗口。
四、跟踪机制
张伟每周四 16:00 逐项询问接收人。提供方连续两次没有新进展的，张伟直接联系提供方主管或供应商客户经理。内部提供方按项目角色催办，外部提供方按对接纪要催办。
- 接收人负责把交付物放进项目目录，并在表中改为已交付。
- 进行中的项每次更新写一句最新动作和下一动作的日期。
- 未开始的项在需要日期前 5 个工作日必须改为进行中或说明阻塞。
- 10 月 11 日下午张伟做一次上线前依赖总检，未关闭项升级到当日例会。
五、本期判断
目前没有一项已经错过需要日期。台账提前交付，降低了开发等待。剩余风险集中在 10 月 9 日前后的三件外部或行政输入，张伟将在 9 月 30 日例会只过这三件。
- 孙磊已承诺 10 月 9 日送达读卡器，刘洋准备签收和下午复测。
- 李婷的四名走查同事有两人行程未定，10 月 6 日前必须落实或替换。
- 赵凯尚未收到书面的冻结申请，张伟于 9 月 30 日发出。
- 库存初值与周敏 10 月中旬休假重叠，王芳按交接安排代收数字。