RACI矩阵

项目：行政协同平台

编制人：张伟

部门：产品研发中心

版本：V1.2 0000-00-00

状态：已发布

一、编制说明

行政协同平台供总部 A 座员工在浏览器中预订会议室、提交请假、登记访客并领用办公用品。本矩阵约定试点期间六项关键活动的执行、批准、协商和知情关系。张伟于 9 月 16 日发布 V1.2，适用对象为产品研发中心、行政部门和市场部试点接口人，覆盖在职员工 186 人。上线窗口定在 10 月 21 日 18:00 至 22:00。

张伟对矩阵版本负责，活动增删须在周一例会上说明理由和影响天数。
陈静维护活动名称与四项事务的范围一致，范围调整后 2 个工作日内改定矩阵。
同一活动只设一名批准人，批准人缺席时由张伟代理，并在当日纪要中留下代理记录。
字母含义保持固定：R 为动手执行，A 为拍板批准，C 为事先商量，I 为事后知情。

二、角色职责

试点由六名接口人稳定对接，事项落到具体姓名，避免停在群消息里无人认领。每人按矩阵中的字母履职，跨角色支援超过半天时，先告知张伟再投入。

张伟任项目经理，批准上线窗口、范围，以及超过 3 人日的计划调整。
陈静任产品经理，写清四项事务的步骤和状态，并于 9 月 26 日锁定原型。
刘洋任研发负责人，组织开发与联调，承诺 10 月 11 日交出可验收版本。
周敏代表行政业务，交出 12 间会议室台账、访客须知和用品安全库存，并主持验收。
李婷代表市场部试点，组织 4 名同事按真实开会场景走查预订和请假。
王芳负责试点培训与账号核对，在 10 月 17 日完成两场现场讲解，每场 40 分钟。

三、责任分配矩阵

下表按活动给出唯一批准人和主要执行人。商量对象在活动开始前 2 个工作日收到材料，知情对象在结论形成当日收到纪要。培训一行由王芳执行、周敏批准，因讲解稿须符合行政现行规定。

四、使用与更新

矩阵挂在项目目录「试点管理」下，文件名带版本号。周例会只讨论字母发生变化的行，未改动的行在纪要里保留原样。发生争议时，先按表中的 A 执行，再在 3 个工作日内决定是否升版。

张伟每周五 16:00 前核对表中姓名是否仍在岗，离职或换岗当日完成替换。
陈静把新增活动写成一行，写明触发日期、完成标准和建议的 R、A。
刘洋发现开发活动拆成两个独立交付时，在下一次例会申请拆行。
周敏对验收活动的通过口径有异议时，于验收开始前 5 个工作日提出书面意见。

五、本期执行结论

V1.2 已覆盖上线前全部关键活动，六名接口人均已邮件确认自己的字母。当前范围确认和原型锁定两行已按表执行完毕，迭代开发由刘洋执行、张伟批准，业务验收尚未开始。

9 月 18 日范围确认会按本表召开，陈静主讲，张伟当场批准试点只做 A 座。
9 月 26 日原型锁定会按本表召开，周敏对访客字段提了 3 条修改，陈静当日改完。
开发行保持刘洋为 R、张伟为 A，联调日起点仍为 10 月 8 日。
培训行已排进 10 月 17 日下午，王芳已收到周敏确认的讲解提纲。