状态红黄绿

项目经理：张伟

汇报对象：陈静

部门：产品研发中心

报告日期：0000-00-00

总体状态：黄

一、总体状态

截至 9月30日，行政协同平台总体为黄。十二层试点仍计划 10月31日上线，范围保持订会议室、请假、访客登记、用品申领四项。进度落后约 5 个工作日，成本处于预算内，质量有 3 个未关闭的严重缺陷。张伟请求陈静确认：本期访客改为人工确认，自动开门不进入 10月31日试点。

1. 预算 86 万元，已发生 47 万元，承诺剩余工作可在 39 万元内完成。
2. 团队保持原编制，刘洋全职，王芳从 10月1日起全职进入系统测试。
3. 黄的含义是存在偏差但当月可以拉回，红才会要求改期或追加预算。
4. 本报告覆盖 9月24日至 9月30日，下一份报告定在 10月7日。

二、判定规则

绿表示按基线推进，偏差在 2 个工作日以内且无未关闭严重缺陷。黄表示偏差 3 至 10 个工作日，或严重缺陷不超过 3 个且都有关闭日期。红表示上线日保不住、预算将突破，或严重缺陷超过 3 个且无负责人。判定人是张伟，陈静对总体颜色有改判权。

1. 进度以里程碑「测试开始」原定 9月25日为对照，实际准入定在 10月1日，计为黄。
2. 成本以 86 万元为上限，发生额加承诺额不超过上限为绿。
3. 质量以严重缺陷个数判定，一般缺陷不单独改变颜色。
4. 范围以四项事务是否仍在 10月31日交付判定，拿掉其中一项即为黄。

三、分项状态

下表为五个分项。范围仍为绿，因为四项事务都保留，只是访客的实现方式从自动开门改为人工确认。进度和质量为黄，成本与干系人为绿。表内同时列出跟踪项的完成情况。

四、黄灯事项

进度黄的直接原因是门禁厂商延期，联调暂停 15 个工作日后于 9月29日重启，测试准入从 9月25日移到 10月1日。质量黄来自三件严重缺陷：访客状态不回写、重复访客记录、用品库存单位不一致。前两件负责人刘洋，关闭日 10月6日；第三件周敏已校正主数据，王芳 10月4日复测。

1. 张伟每日跟踪这三件缺陷，关闭证据为王芳的复测记录。
2. 10月8日前三件全部关闭，则质量在下一份报告改回绿。
3. 进度要在 10月12日系统测试结束时改回绿，否则总体维持黄。
4. 李婷小组的试点通知尚未发出，周敏定于 10月9日完成，该跟踪项目前未开始。

五、需要的决定

请陈静在 10月2日前确认两件事。第一，同意访客本期以人工确认为准，自动开门不计入 10月31日范围。第二，同意总体维持黄，不追加预算、不增加人员。张伟在决定后更新试点说明，并在 10月7日报告里写明颜色是否变化。

1. 若不同意人工确认，进度将转为红，上线日需要重新估计。
2. 周敏已测过人工确认，10 笔样例都在 30 分钟内处理完。
3. 成本侧没有新的采购，短信年费 3 万元仍在原预算内。
4. 决定用邮件回复即可，张伟归档后作为下一阶段范围的依据。