阻碍清单

项目经理：张伟

部门：产品研发中心

统计时点：9月18日 18:00

开放阻碍：3 项

一、清单说明

本清单登记行政协同平台试点里会挡住上线或试运行的阻碍。项目经理张伟每个工作日 17:00 前更新，并在当日例会后抄送陈静、周敏和刘洋。开放超过两个工作日仍未解除的事项，当天由张伟升级。统计截止 9月18日 18:00，开放 3 项，本周关闭 3 项，另有 1 项尚未派工。

试点在总部一个办公点进行。员工用浏览器办理会议室预订、请假、访客登记和用品申领，覆盖产品研发中心 86 人。行政由周敏对接，研发由刘洋负责，目标上线日为 9月30日。

二、阻碍明细

下表按发现时间排列。进行中表示已有人处理且给出日期；阻塞表示缺少外部批复，项目组自己转不动；未开始表示原因已经清楚、负责人尚未动手；已关闭表示当周复核通过。

三、开放事项说明

1. 刘洋于 9月12日提交企业微信自建应用材料，信息部队列目前排第 4 位，陈静约定 9月19日上午当面催办，目标是 9月20日前拿到应用凭证。
2. 周敏于 9月17日用测试账号在第三会议室连续刷门 4 次，门禁都没有按预订时段放开，物业钥匙权限要到 9月24日才能开通。
3. 行政台账与系统库存相差 26 支中性笔，周敏从 9月18日开始逐格盘点，计划 9月22日把差异调平后再开放申领。
4. 李婷负责补 12 张用品实物照片，拍摄安排在 9月25日，录入排在 9月26日，当前尚未开始。

四、升级规则

1. 张伟每日 17:00 核对开放项，超过两个工作日仍未解除的，当天书面升级给陈静。
2. 涉及信息部审批或物业开门权限的，由陈静出面，张伟在升级单上写清影响的上线功能。
3. 涉及库存和门岗的，周敏直接处理，处理结果当日回写清单，并注明复核人。
4. 已关闭事项保留到 10月31日试运行结束，便于对照是否重复出现。

五、跟踪安排

张伟在 9月19日、9月23日和 9月27日三次对照本清单和上线步骤。H-01 若 9月20日仍未获批，试点上线时办结通知改为页面内消息，企业微信补发排到 10月8日。H-02 若 9月24日门禁仍未联动，第三会议室暂不开放网上预订，员工改订其余三间。H-04 的照片未齐时，用品名称旁显示文字规格，保证 9月30日仍可申领。

关闭一件阻碍，要留下复核记录。H-05 由陈静用导出表核对了三个部门，H-06 由周敏用空手机号提交了一次，页面拒绝了提交，H-07 由李婷按新文案重复点击了两次，第二次被拦住。张伟把这三次复核的时间和人写在备注里，避免下周例会又把旧问题拿出来讨论。

9月19日例会只点名开放项和即将到期的项。周敏、刘洋会前把本人名下的日期改准确。若 H-01 在 9月20日拿到凭证，刘洋当天用测试号发送一条办结，张伟把状态改为已关闭。若仍没有回执，状态保持阻塞，并按升级单执行站内消息。