RAID日志
项目：行政协同平台
记录人：张伟
部门：产品研发中心
统计日：0000-00-00
结论：开放 5 条，高优先级 1 条
一、日志说明
本日志登记行政协同平台试点中的风险、假设、问题和依赖。平台供总部 A 座 186 名员工在浏览器中预订会议室、请假、登记访客和领用办公用品。张伟每逢周一、周四更新一次，统计截止 9 月 27 日 18:00。关闭的条目保留 30 天，便于上线复盘时核对当时的判断。
- 风险写可能影响 10 月 21 日上线窗口或验收口径的不确定事项。
- 假设写计划已经采用、尚未用事实封闭的前提，验证人与截止日期写在同一行。
- 问题写已经发生、需要专人消除的障碍，写清发现日期和影响的事务。
- 依赖写须由项目组以外的人或供应商交付的输入，写清需要日期。
二、分类与升级
每条记录有唯一编号、责任人和目标关闭日。高优先级在当日同步给陈静和周敏，普通优先级在下一次例会上过目。编号按类型加序号，关闭后原编号保留，新事项使用新序号。
- 高优先级指会推迟上线 2 天以上，或导致四项事务中有一项无法在试点开放。
- 中优先级指会增加返工，但张伟仍能在现有窗口内调配人手消化。
- 低优先级指只影响个别字段或文案，可在上线后两周内补齐。
- 责任人连续两个更新周期没有新进展时，张伟在例会上改派或升级。
三、登记明细
下表为 9 月 27 日仍开放或本周刚关闭的条目。状态同时包含已关闭、进行中和未开始，便于看到哪些事项还停在识别阶段。
四、本周处置
本周关闭 1 条问题，新开 1 条风险。张伟要求高优先级 RK-03 在 10 月 9 日前给出库存核对的替补方案，避免用品领用在上线日缺少初始数量。
- 陈静已在 9 月 26 日把来访单位加进访客原型，IS-04 关闭，验收时按新字段检查。
- 刘洋已向安衡科技发出读卡器借用清单，对方承诺 10 月 9 日送到 A 座机房。
- 王芳正在抽查 40 个邮箱账号，计划 10 月 8 日回报 AS-02 是否成立。
- 李婷 10 月 6 日前确认 4 名走查同事的行程，若两人缺席则从行政再借 2 人。
五、当前结论
日志现有开放项 5 条、本周关闭 1 条。唯一高优先级是用品库存核对人力不足。其余事项都有责任人和目标日，另一件会单独推迟上线窗口的事项尚未出现。
- 张伟将在 9 月 30 日例会用 15 分钟只过开放项，已关闭条目放入附录。
- 周敏需在 10 月 9 日前提交库存初值的准备方式和所需加班时数。
- 刘洋把读卡器到货日写进联调日程，设备未到则访客门禁用例顺延。
- 下次全量复核定在 10 月 11 日，与内部联调完成日放在同一天下午。