技术合规检查

检查人：陈静

系统：行政协同平台

日期：0000-00-00

范围：总部生产 v1.2.4

结论：7 项符合，1 项下月关闭

一、检查结论

9月20日按公司对内部系统的技术要求，检查了行政协同平台生产。8 项里 7 项符合，1 项要在 10月16日随依赖升级关闭。不符合项是解析库版本低于供应商维护版本，已有排期，生产仍按现版本服务 420 名员工。张伟在检查记录上签字，同意在升级完成前继续运行。

二、检查项

8 行里「下月关闭」的那行有明确日期 10月16日和版本 v1.3.1。其余 7 行陈静都打开过原始记录，不是口头确认。

三、不符合项

解析库当前 2.15.2，供应商维护版本是 2.17.2。刘洋的升级分支已跑过大部分单元测试，窗口定在 10月16日 22:00，只升级依赖。在那之前，非法结构的请求仍按现有参数错误返回，近 7 日这类请求为 0。陈静把这条同时记在漏洞跟踪里，编号方式与本检查互相独立，关闭时两处都改状态。

四、下次检查

下次全量检查定在 12月第一个周五，或发生 P1 之后的 10 个工作日内。新增系统或总部以外的办公点开放前，要加做一次缩小版，至少覆盖账号、备份和证书三项。缩小版由陈静出结果，张伟看是否允许开放。9月20日检查从 14:00 到 16:10，八项证据都留了截图或导出行数。不符合的解析库版本写的是 2.15.2，目标 2.17.2，刘洋估计升级当天发布约 20 分钟，观察按错误预算剩余来排。检查当天生产可用，预订错误率 0.02%。陈静把八项结果抄送给张伟，张伟于 16:40 回复同意按现版本继续服务到 10月16日的升级窗口。